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281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.138.037 395.776 522.568 522.568 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 331.765 275.276 393.068 393.068 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.557.805 1.531.320 1.531.320 1.531.320 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154.976 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 52.094 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.902.913 1.977.096 2.103.888 2.103.888 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -695.864 -814.800 -954.150 -980.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.425.155 -2.521.360 -3.078.460 -2.518.310 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -642.093 -627.970 -840.196 -845.322 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -9.455 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -176.358 -122.987 -199.079 -201.339 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -311.246 -242.090 -263.130 -264.880 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.260.170 -4.329.207 -5.335.015 -4.809.951 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.357.258 -2.352.111 -3.231.127 -2.706.063 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.357.258 -2.356.911 -3.235.927 -2.710.863 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -23.768 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -23.768 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.381.025 -2.356.911 -3.235.927 -2.710.863 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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