281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.138.037 | 395.776 | 522.568 | 522.568 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 331.765 | 275.276 | 393.068 | 393.068 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.557.805 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.976 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 52.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.902.913 | 1.977.096 | 2.103.888 | 2.103.888 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -695.864 | -814.800 | -954.150 | -980.100 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.425.155 | -2.521.360 | -3.078.460 | -2.518.310 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -642.093 | -627.970 | -840.196 | -845.322 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -176.358 | -122.987 | -199.079 | -201.339 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -311.246 | -242.090 | -263.130 | -264.880 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.260.170 | -4.329.207 | -5.335.015 | -4.809.951 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.357.258 | -2.352.111 | -3.231.127 | -2.706.063 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.357.258 | -2.356.911 | -3.235.927 | -2.710.863 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -23.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -23.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.381.025 | -2.356.911 | -3.235.927 | -2.710.863 | 0 | 0 | 0 |