- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 28 - Kultur und Wissenschaft (IV) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.053.440 | 522.568 | 458.805 | 740.553 | 766.731 | 804.141 | 821.435 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 422.865 | 393.068 | 441.805 | 723.553 | 749.731 | 787.141 | 804.435 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.411.538 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.106 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 132.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.604.275 | 2.103.888 | 2.040.125 | 2.321.873 | 2.348.051 | 2.385.461 | 2.402.755 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -780.456 | -980.100 | -810.900 | -830.050 | -846.550 | -863.050 | -879.550 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.333.402 | -2.543.310 | -2.154.310 | -2.149.310 | -2.191.960 | -2.234.610 | -2.277.260 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -836.233 | -845.322 | -908.524 | -1.007.420 | -1.146.358 | -1.303.797 | -1.410.243 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -281.075 | -201.339 | -275.287 | -266.759 | -258.790 | -237.993 | -218.729 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -738.032 | -464.880 | -279.880 | -284.280 | -284.280 | -284.280 | -284.280 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.969.198 | -5.034.951 | -4.428.901 | -4.537.819 | -4.727.938 | -4.923.730 | -5.070.062 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.364.922 | -2.931.063 | -2.388.775 | -2.215.946 | -2.379.887 | -2.538.269 | -2.667.307 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.151 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -520.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-523.048 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.887.971 | -2.935.863 | -2.393.575 | -2.220.746 | -2.384.687 | -2.543.069 | -2.672.107 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.887.975 | -2.935.863 | -2.393.575 | -2.220.746 | -2.384.687 | -2.543.069 | -2.672.107 |
Alle Beträge in EUR