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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.080 226.888 225.663 225.592 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 226.888 225.663 225.592 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 447.350 402.100 412.100 412.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.055 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 292.764 253.600 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 749.250 884.588 905.763 905.692 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.599.483 -6.987.950 -6.908.150 -7.125.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.275.702 -2.193.000 -2.494.300 -2.525.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -24.624 -616.977 -599.296 -615.226 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.393 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -744.083 -699.450 -788.900 -797.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.647.285 -10.497.377 -10.790.646 -11.062.976 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.898.035 -9.612.789 -9.884.883 -10.157.284 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.656 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.656 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -8.899.691 -9.614.789 -9.886.883 -10.159.284 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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