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272 - Bibliotheken
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 384.019 225.592 266.332 262.532 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 249.827 225.592 251.032 251.032 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 478.029 412.100 479.000 479.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 874 2.000 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 445 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 275.060 266.000 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.138.426 905.692 1.011.332 1.007.532 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.092.185 -7.175.250 -7.135.050 -7.323.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.523.502 -2.517.300 -2.553.100 -2.555.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -710.403 -615.226 -688.286 -714.883 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -824.624 -811.200 -884.550 -898.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.150.713 -11.118.976 -11.260.986 -11.492.133 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.012.287 -10.213.284 -10.249.654 -10.484.601 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-10.012.287 -10.215.284 -10.251.654 -10.486.601 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -368 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -368 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -10.012.655 -10.215.284 -10.251.654 -10.486.601 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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