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272 - Bibliotheken
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 287.193 262.532 262.693 262.691 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 261.597 251.032 262.693 262.691 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 444.861 479.000 479.000 479.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 495 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 474.451 266.000 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.207.050 1.007.532 1.007.693 1.007.691 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.247.329 -7.323.250 -7.354.850 -7.545.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.599.115 -2.555.150 -2.574.000 -2.574.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -706.847 -714.883 -694.455 -733.406 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -692.466 -898.850 -895.000 -919.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.245.757 -11.492.133 -11.518.305 -11.772.406 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.038.707 -10.484.601 -10.510.612 -10.764.715 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.985 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -4.056.243 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.059.228 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-14.097.934 -10.486.601 -10.512.612 -10.766.715 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -7.442 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -7.442 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -14.105.376 -10.486.601 -10.512.612 -10.766.715 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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