1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.178.513 | 1.338.010 | 1.303.284 | 1.303.178 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 78.505 | 104.810 | 106.734 | 106.628 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 851.594 | 2.291.150 | 2.423.150 | 2.423.150 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.323 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.203.429 | 4.129.160 | 4.226.434 | 4.226.328 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.347.328 | -4.126.050 | -4.430.850 | -4.443.250 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -989.537 | -1.506.750 | -1.225.950 | -1.225.950 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -248.733 | -240.908 | -265.793 | -295.513 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.674 | -272.995 | -296.995 | -302.745 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.820.272 | -6.146.703 | -6.219.588 | -6.267.458 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.616.844 | -2.017.543 | -1.993.153 | -2.041.130 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 47.851 | 177.650 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -6.874 | -45.500 | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 40.823 | 132.150 | 155.500 | 155.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.576.020 | -1.885.393 | -1.837.653 | -1.885.630 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -3.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -3.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.579.693 | -1.885.393 | -1.837.653 | -1.885.630 | 0 | 0 | 0 |