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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.050.762 1.330.410 1.338.010 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 63.612 104.810 104.810 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.150 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.294.950 2.291.150 2.291.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500.000 500.000 500.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 3.846.862 4.121.560 4.129.160 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -4.468.300 -4.005.200 -4.059.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -1.058.650 -1.276.700 -1.286.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -206.234 -246.288 -240.908 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -228.950 -270.695 -272.995 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -5.962.134 -5.798.883 -5.860.053 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -2.115.272 -1.677.323 -1.730.893 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 185.650 177.650 177.650 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -40.650 -45.500 -45.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 145.000 132.150 132.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -1.970.272 -1.545.173 -1.598.743 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -1.970.272 -1.545.173 -1.598.743 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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