Haushalt Online
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| 1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.037.651 | 817.994 | 1.029.143 | 1.050.762 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 64.894 | 64.893 | 63.612 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.134 | 1.500 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.905.363 | 2.113.000 | 2.272.050 | 2.294.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 594.246 | 334.700 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 101 | 0 | 20.100 | 32.650 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.538.495 | 3.267.194 | 3.822.443 | 3.879.512 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.203.585 | -3.651.800 | -3.986.950 | -4.080.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -861.146 | -755.500 | -1.056.400 | -1.062.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -8.629 | -208.302 | -225.743 | -206.234 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -211.911 | -196.350 | -231.300 | -233.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.285.271 | -4.811.952 | -5.500.393 | -5.583.134 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -746.776 | -1.544.758 | -1.677.950 | -1.703.622 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 77.219 | 45.650 | 185.650 | 185.650 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -36.569 | -40.650 | -40.650 | -40.650 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 40.650 | 5.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -706.126 | -1.539.758 | -1.532.950 | -1.558.622 | 0 | 0 | 0 |
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