1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.050.762 | 1.330.410 | 1.338.010 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 63.612 | 104.810 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.294.950 | 2.291.150 | 2.291.150 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 3.846.862 | 4.121.560 | 4.129.160 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -4.468.300 | -4.005.200 | -4.059.400 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.058.650 | -1.276.700 | -1.286.750 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -206.234 | -246.288 | -240.908 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -228.950 | -270.695 | -272.995 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.962.134 | -5.798.883 | -5.860.053 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -2.115.272 | -1.677.323 | -1.730.893 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 185.650 | 177.650 | 177.650 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -40.650 | -45.500 | -45.500 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 145.000 | 132.150 | 132.150 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -1.970.272 | -1.545.173 | -1.598.743 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -1.970.272 | -1.545.173 | -1.598.743 | 0 | 0 | 0 |