271 - Volkshochschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.050.519 | 1.050.762 | 1.330.410 | 1.338.010 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 76.402 | 63.612 | 104.810 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.261.375 | 2.294.950 | 2.291.150 | 2.291.150 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.219 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.840.161 | 3.846.862 | 4.121.560 | 4.129.160 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.638.652 | -4.468.300 | -4.005.200 | -4.059.400 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -971.620 | -1.058.650 | -1.276.700 | -1.286.750 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -252.661 | -206.234 | -246.288 | -240.908 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -266.698 | -228.950 | -270.695 | -272.995 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.129.630 | -5.962.134 | -5.798.883 | -5.860.053 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.289.469 | -2.115.272 | -1.677.323 | -1.730.893 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 185.650 | 177.650 | 177.650 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -40.650 | -45.500 | -45.500 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | 145.000 | 132.150 | 132.150 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.289.469 | -1.970.272 | -1.545.173 | -1.598.743 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -7.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -7.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.296.996 | -1.970.272 | -1.545.173 | -1.598.743 | 0 | 0 | 0 |