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271 - Volkshochschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.050.519 1.050.762 1.330.410 1.338.010 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 76.402 63.612 104.810 104.810 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.150 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.261.375 2.294.950 2.291.150 2.291.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528.219 500.000 500.000 500.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 49 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.840.161 3.846.862 4.121.560 4.129.160 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.638.652 -4.468.300 -4.005.200 -4.059.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -971.620 -1.058.650 -1.276.700 -1.286.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -252.661 -206.234 -246.288 -240.908 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -266.698 -228.950 -270.695 -272.995 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.129.630 -5.962.134 -5.798.883 -5.860.053 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.289.469 -2.115.272 -1.677.323 -1.730.893 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 185.650 177.650 177.650 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -40.650 -45.500 -45.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 145.000 132.150 132.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.289.469 -1.970.272 -1.545.173 -1.598.743 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -7.528 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -7.527 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.296.996 -1.970.272 -1.545.173 -1.598.743 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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