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271 - Volkshochschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.178.513 1.338.010 1.303.284 1.303.178 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 78.505 104.810 106.734 106.628 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 851.594 2.291.150 2.423.150 2.423.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.323 500.000 500.000 500.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.203.429 4.129.160 4.226.434 4.226.328 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.347.328 -4.126.050 -4.430.850 -4.443.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -989.537 -1.506.750 -1.225.950 -1.225.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -248.733 -240.908 -265.793 -295.513 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -234.674 -272.995 -296.995 -302.745 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.820.272 -6.146.703 -6.219.588 -6.267.458 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.616.844 -2.017.543 -1.993.153 -2.041.130 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 47.851 177.650 191.000 191.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -6.874 -45.500 -35.500 -35.500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -154 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
40.823 132.150 155.500 155.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.576.020 -1.885.393 -1.837.653 -1.885.630 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -3.673 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -3.673 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.579.693 -1.885.393 -1.837.653 -1.885.630 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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