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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.434.537 1.276.353 1.596.742 1.600.542 1.600.542 1.600.436 1.598.420
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 326.229 289.203 355.842 355.842 355.842 355.736 353.720
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 478.029 413.250 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.262.249 2.296.950 2.291.150 2.291.150 2.291.150 2.291.150 2.291.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528.664 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 275.109 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.978.587 4.752.553 5.132.892 5.136.692 5.136.692 5.136.586 5.134.570
3.1 anteilige Personalaufwendungen -10.730.837 -11.643.550 -11.140.250 -11.382.650 -11.569.950 -11.757.250 -11.944.550
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.495.121 -3.575.950 -3.829.800 -3.841.900 -3.891.900 -3.941.900 -3.991.900
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -963.064 -821.460 -934.574 -955.791 -923.162 -938.348 -914.224
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.091.322 -1.040.150 -1.155.245 -1.171.845 -1.171.845 -1.171.845 -1.171.845
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.280.343 -17.081.110 -17.059.869 -17.352.186 -17.556.857 -17.809.343 -18.022.519
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.301.756 -12.328.557 -11.926.977 -12.215.494 -12.420.165 -12.672.757 -12.887.949
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 185.650 177.650 177.650 177.650 177.650 177.650
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -42.650 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 143.000 130.150 130.150 130.150 130.150 130.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.301.756 -12.185.557 -11.796.827 -12.085.344 -12.290.015 -12.542.607 -12.757.799
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -7.896 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -7.895 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -11.309.651 -12.185.557 -11.796.827 -12.085.344 -12.290.015 -12.542.607 -12.757.799
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