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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.045.731 1.044.882 1.254.806 1.276.353 1.276.353 1.276.353 1.276.353
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 291.782 290.556 289.203 289.203 289.203 289.203
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 448.484 403.600 413.250 413.250 413.250 413.250 413.250
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.906.418 2.115.000 2.274.050 2.296.950 2.296.950 2.296.950 2.296.950
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 594.246 334.700 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 292.866 253.600 286.100 298.650 298.650 298.650 298.650
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.287.745 4.151.782 4.728.206 4.785.203 4.785.203 4.785.203 4.785.203
anteilige Personalaufwendungen -9.803.068 -10.639.750 -10.895.100 -11.206.200 -11.454.871 -11.703.543 -11.952.214
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.136.848 -2.948.500 -3.550.700 -3.587.750 -3.587.750 -3.587.750 -3.587.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -33.253 -825.278 -825.038 -821.460 -816.946 -871.334 -838.957
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.393 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -955.995 -895.800 -1.020.200 -1.030.700 -1.030.700 -1.030.700 -1.030.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.932.556 -15.309.328 -16.291.038 -16.646.110 -16.890.267 -17.193.327 -17.409.621
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.644.811 -11.157.547 -11.562.833 -11.860.907 -12.105.064 -12.408.124 -12.624.418
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 77.219 45.650 185.650 185.650 185.650 185.650 185.650
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -38.225 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
38.994 3.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-9.605.817 -11.154.547 -11.419.833 -11.717.907 -11.962.064 -12.265.124 -12.481.418
Alle Beträge in EUR



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