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263 - Musikschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.138.666 940.000 942.400 942.400 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.400 0 2.400 2.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.138.666 940.000 942.400 942.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -1.950 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -93 -58.978 -178.055 -158.038 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -6.280.913 -5.921.483 -6.502.866 -6.577.866 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -100 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.281.127 -5.982.411 -6.680.921 -6.735.904 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.142.460 -5.042.411 -5.738.521 -5.793.504 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -357.797 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-357.797 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-5.500.257 -5.042.411 -5.738.521 -5.793.504 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.500.257 -5.042.411 -5.738.521 -5.793.504 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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