1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 38.250 | 6.579 | 6.283 | 6.091 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 6.995 | 6.579 | 6.283 | 6.091 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.780 | 264.750 | 264.750 | 264.750 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 165.421 | 271.329 | 271.033 | 270.841 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.678.672 | -1.579.900 | -1.570.450 | -1.601.550 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -69.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -672.422 | -748.155 | -761.155 | -761.155 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -215.884 | -216.660 | -218.996 | -225.132 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.061 | -92.210 | -92.210 | -94.110 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.737.642 | -2.636.925 | -2.642.811 | -2.681.947 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.572.220 | -2.365.596 | -2.371.778 | -2.411.106 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -4.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.576.592 | -2.365.596 | -2.371.778 | -2.411.106 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.576.592 | -2.365.596 | -2.371.778 | -2.411.106 | 0 | 0 | 0 |