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262 - Musikpflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 29.256 28.204 28.288 27.686 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 28.494 28.204 28.288 27.686 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 478.007 415.100 414.750 414.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.251 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 16.803 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.474 500 500 500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 530.790 443.804 443.538 442.936 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.229.511 -2.198.300 -804.650 -824.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -972.229 -887.605 -910.555 -914.805 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -546.646 -787.880 -688.319 -1.134.867 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -20.191.480 -20.972.614 -21.517.223 -21.303.009 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -91.953 -85.470 -129.580 -130.630 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.031.819 -24.931.869 -24.050.327 -24.307.761 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -23.501.028 -24.488.065 -23.606.788 -23.864.825 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-23.501.028 -24.488.065 -23.606.788 -23.864.825 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -445 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -445 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -23.501.473 -24.488.065 -23.606.788 -23.864.825 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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