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26 - Kultur und Wissenschaft (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.518.151 1.021.302 1.032.386 1.031.784 1.031.122 1.030.897 1.020.833
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 97.204 81.302 92.386 91.784 91.122 90.897 80.833
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 478.007 415.100 414.750 414.750 414.750 414.750 414.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.251 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 16.803 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.975.847 500 500 500 500 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.992.059 1.436.902 1.447.636 1.447.034 1.446.372 1.446.147 1.436.083
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.229.511 -2.206.100 -812.250 -832.250 -848.450 -864.650 -880.850
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -972.229 -887.605 -910.555 -914.805 -914.805 -914.805 -914.805
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -846.985 -2.083.004 -1.999.025 -2.023.652 -1.889.315 -250.831 -226.758
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -98.498.826 -100.657.470 -102.103.406 -101.979.311 -106.524.787 -108.265.288 -109.355.889
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -93.651 -85.470 -129.580 -130.630 -130.630 -130.630 -130.630
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -102.641.203 -105.919.649 -105.954.816 -105.880.648 -110.307.987 -110.426.204 -111.508.933
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -98.649.143 -104.482.747 -104.507.180 -104.433.614 -108.861.615 -108.980.057 -110.072.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-98.649.143 -104.482.747 -104.507.180 -104.433.614 -108.861.615 -108.980.057 -110.072.850
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 179.885 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -445 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 179.440 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -98.469.703 -104.482.747 -104.507.180 -104.433.614 -108.861.615 -108.980.057 -110.072.850
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