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26 - Kultur und Wissenschaft (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.340.397 944.775 1.021.592 1.021.302 1.021.070 1.020.468 1.019.806
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 4.775 81.592 81.302 81.070 80.468 79.806
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 434.672 415.100 415.100 415.100 415.100 415.100 415.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 76 500 39.950 66.450 66.450 66.450 66.450
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.775.145 1.360.375 1.476.642 1.502.852 1.502.620 1.502.018 1.501.356
anteilige Personalaufwendungen -2.176.763 -2.180.700 -2.193.950 -2.272.050 -2.323.017 -2.373.984 -2.424.951
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -868.338 -887.255 -880.805 -887.605 -887.605 -887.605 -887.605
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -1.470.170 -1.929.434 -2.083.004 -2.089.499 -2.088.581 -2.086.694
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -92.517.836 -95.361.789 -98.325.095 -100.527.470 -103.045.855 -105.348.930 -107.693.489
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -134.291 -78.150 -84.730 -85.670 -85.670 -85.670 -85.670
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -95.697.228 -99.978.064 -103.414.014 -105.855.799 -108.431.646 -110.784.770 -113.178.409
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -93.922.083 -98.617.690 -101.937.372 -104.352.947 -106.929.026 -109.282.752 -111.677.053
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-93.922.083 -98.617.690 -101.937.372 -104.352.947 -106.929.026 -109.282.752 -111.677.053
Alle Beträge in EUR



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