1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 70.824 | 80.238 | 73.538 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 70.824 | 73.538 | 73.538 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 396.100 | 445.400 | 445.400 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 680.924 | 739.638 | 732.938 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -2.000.350 | -832.450 | -848.600 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.583.830 | -1.765.280 | -1.796.530 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -206.165 | -229.109 | -227.901 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -192.435 | -195.260 | -197.510 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.982.780 | -3.022.099 | -3.070.541 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -3.301.855 | -2.282.461 | -2.337.603 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -13.900 | -16.300 | -16.300 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -13.600 | -16.100 | -16.100 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -3.315.455 | -2.298.561 | -2.353.703 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -3.315.455 | -2.298.561 | -2.353.703 | 0 | 0 | 0 |