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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 70.824 80.238 73.538 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 70.824 73.538 73.538 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 396.100 445.400 445.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 214.000 214.000 214.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 680.924 739.638 732.938 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -2.000.350 -832.450 -848.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -1.583.830 -1.765.280 -1.796.530 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -206.165 -229.109 -227.901 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -192.435 -195.260 -197.510 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -3.982.780 -3.022.099 -3.070.541 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -3.301.855 -2.282.461 -2.337.603 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 300 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -13.900 -16.300 -16.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -13.600 -16.100 -16.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -3.315.455 -2.298.561 -2.353.703 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -3.315.455 -2.298.561 -2.353.703 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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