Haushalt Online
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| 1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 58.507 | 75.869 | 75.011 | 70.824 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 75.869 | 75.011 | 70.824 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.584 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.933 | 205.600 | 214.000 | 214.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 54.550 | 58.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 570.024 | 677.569 | 739.661 | 739.474 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.671.848 | -1.824.300 | -2.001.450 | -2.058.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.421.289 | -1.591.880 | -1.542.330 | -1.583.830 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -860 | -210.364 | -209.883 | -206.165 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -197.043 | -183.265 | -190.395 | -192.435 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.292.304 | -3.809.809 | -3.944.058 | -4.041.330 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.722.280 | -3.132.240 | -3.204.397 | -3.301.855 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -14.291 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -14.291 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.736.570 | -3.145.840 | -3.217.997 | -3.315.455 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR