1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 247.246 | 158.317 | 183.625 | 180.311 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 170.971 | 158.317 | 183.625 | 180.311 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.125 | 237.500 | 237.500 | 147.500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.365 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 372.128 | 404.817 | 430.125 | 336.811 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.169.634 | -2.039.650 | -2.040.900 | -2.078.750 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.974.764 | -2.603.508 | -2.637.508 | -2.639.708 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -670.961 | -551.462 | -647.951 | -636.643 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.066 | -160.880 | -160.880 | -166.330 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.981.426 | -5.355.500 | -5.487.239 | -5.521.431 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.609.298 | -4.950.682 | -5.057.113 | -5.184.620 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -5.309.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -5.309.071 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -9.918.369 | -4.950.982 | -5.057.413 | -5.184.920 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -9.918.371 | -4.950.982 | -5.057.413 | -5.184.920 | 0 | 0 | 0 |