252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.460.595 | 939.123 | 1.074.604 | 1.032.617 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 802.917 | 751.423 | 795.704 | 792.217 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 739.369 | 1.513.700 | 1.513.700 | 1.086.700 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.418 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.362.773 | 2.688.423 | 2.823.904 | 2.354.917 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -7.938.399 | -7.922.000 | -8.053.750 | -8.227.000 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.625.903 | -8.792.708 | -8.954.458 | -8.862.808 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.948.474 | -1.900.186 | -2.036.675 | -2.093.755 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -971.083 | -722.149 | -722.149 | -742.299 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.483.859 | -19.337.043 | -19.767.032 | -19.925.862 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -16.121.086 | -16.648.620 | -16.943.128 | -17.570.945 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 135 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.775 | -20.300 | -15.300 | -15.300 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -17.550.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-17.560.976 | -20.100 | -15.100 | -15.100 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-33.682.062 | -16.668.720 | -16.958.228 | -17.586.045 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -27.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -26.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -33.708.291 | -16.668.720 | -16.958.228 | -17.586.045 | 0 | 0 | 0 |