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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 34.445.489 32.938.756 33.516.502 33.492.395 33.492.306 33.489.971 33.465.071
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 844.566 775.256 807.702 785.495 785.406 783.071 758.171
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.244 2.000 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.567.975 1.540.300 1.590.100 1.590.100 1.590.100 1.590.100 1.590.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 249.602 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 27.133 24.350 18.250 1.650 1.650 1.650 1.650
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 887.821 95.000 181.950 931.950 566.850 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 37.180.264 34.836.006 35.542.402 36.251.695 35.886.506 35.317.321 35.292.421
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.947.431 -8.286.900 -3.934.350 -4.011.750 -4.079.950 -4.148.150 -4.216.350
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.615.777 -7.951.830 -8.609.158 -8.722.658 -8.872.658 -8.972.658 -9.072.658
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.094.664 -1.870.481 -1.850.789 -1.904.242 -1.900.145 -1.882.575 -1.842.349
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -19.049.119 -21.342.216 -21.608.642 -21.310.363 -21.598.660 -21.881.762 -19.993.711
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -880.850 -706.362 -717.349 -725.299 -725.299 -725.299 -725.299
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -39.587.842 -40.157.789 -36.720.288 -36.674.312 -37.176.712 -37.610.443 -35.850.367
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.407.578 -5.321.783 -1.177.886 -422.618 -1.290.205 -2.293.122 -557.947
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 300 200 200 200 200 200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -17.900 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -17.600 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.407.578 -5.339.383 -1.197.986 -442.718 -1.310.305 -2.313.222 -578.047
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 22.830 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -845.296 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -822.466 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.230.044 -5.339.383 -1.197.986 -442.718 -1.310.305 -2.313.222 -578.047
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