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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 32.304.516 31.718.996 31.944.374 31.938.756 31.936.504 31.914.297 31.914.209
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 615.496 780.874 775.256 773.004 750.797 750.709
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.442 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.177.024 1.465.300 1.540.300 1.540.300 1.540.300 1.540.300 1.540.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 455.606 214.600 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 37.029 31.650 27.300 24.350 24.350 24.350 24.350
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 66.292 2.275.200 1.108.850 254.700 1.823.700 703.700 659.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 34.042.909 35.707.746 34.858.424 33.995.706 35.562.454 34.420.247 34.376.159
anteilige Personalaufwendungen -6.860.988 -7.259.650 -7.903.800 -8.396.600 -8.566.272 -8.735.944 -8.905.616
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.701.108 -7.392.560 -7.679.320 -7.946.710 -7.946.710 -7.946.710 -7.946.710
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.188 -1.919.293 -1.944.895 -1.870.481 -1.849.460 -1.836.662 -1.836.005
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -12.851.246 -12.869.751 -16.870.309 -17.535.126 -17.707.297 -17.104.518 -17.134.765
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -828.738 -649.715 -700.825 -709.105 -709.105 -709.105 -709.105
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -28.243.267 -30.090.970 -35.099.149 -36.458.022 -36.778.844 -36.332.940 -36.532.201
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 5.799.642 5.616.777 -240.724 -2.462.316 -1.216.390 -1.912.693 -2.156.042
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 458 300 300 300 300 300 300
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -19.588 -18.500 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-19.131 -18.200 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
5.780.511 5.598.577 -258.324 -2.479.916 -1.233.990 -1.930.293 -2.173.642
Alle Beträge in EUR



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