- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 67.593 | 55.183 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 65.175 | 55.183 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.731 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 97.324 | 108.333 | 53.708 | 53.708 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.169.144 | -1.378.500 | -1.526.750 | -1.586.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -275.235 | -510.300 | -442.800 | -375.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -18.657 | -17.043 | -11.250 | -6.825 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -64.485 | -55.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.302 | -106.300 | -98.920 | -100.820 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.637.823 | -2.067.193 | -2.079.720 | -2.069.895 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.540.499 | -1.958.861 | -2.026.012 | -2.016.187 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.510 | -103.750 | -103.750 | -103.750 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -12.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -29.916 | -103.750 | -103.750 | -103.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.570.415 | -2.062.611 | -2.129.762 | -2.119.937 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.570.415 | -2.062.611 | -2.129.762 | -2.119.937 | 0 | 0 | 0 |
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