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1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 249 8.844 70.380 68.175 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 8.844 70.380 68.175 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 52.760 53.200 53.200 53.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 24.200 32.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 53.012 62.044 147.780 153.475 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -916.993 -1.000.950 -1.033.000 -1.058.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -141.621 -183.950 -205.300 -205.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -71 -4.143 -5.936 -4.854 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -1.950 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -9.151 -70.546 -68.340 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -53.678 -65.500 -81.850 -82.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.112.363 -1.265.644 -1.396.632 -1.420.194 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.059.351 -1.203.600 -1.248.852 -1.266.720 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -102.930 -102.900 -102.900 -102.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -102.930 -102.900 -102.900 -102.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.162.281 -1.306.500 -1.351.752 -1.369.620 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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