- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.670 | 0 | 1.619 | 1.045 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.670 | 0 | 1.619 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.670 | 0 | 1.619 | 1.045 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -797.824 | -1.210.750 | -1.572.400 | -1.603.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.785 | -187.600 | -151.000 | -151.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -15.381 | -7.672 | -9.751 | -7.913 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.468 | -48.300 | -48.150 | -49.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.041.459 | -1.454.322 | -1.781.301 | -1.811.463 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.039.788 | -1.454.322 | -1.779.682 | -1.810.418 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -87.200 | -87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -17.697 | -87.200 | -87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.057.486 | -1.541.522 | -1.866.882 | -1.897.618 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.057.486 | -1.541.522 | -1.866.882 | -1.897.618 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR