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1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 102.294 140.494 3.000.043 3.000.043 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 8.844 43 43 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.192 350 350 350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.559 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.500 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 114.545 140.844 3.000.393 3.000.393 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -278.867 -257.450 -335.750 -345.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -239.502 -481.500 -2.124.750 -1.215.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -606 -209.395 -55.818 -46.468 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -9.151 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -20.691 -21.200 -35.400 -35.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -539.666 -978.696 -2.551.718 -1.642.318 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -425.121 -837.852 448.675 1.358.075 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -95.064 -85.500 -85.500 -85.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -95.064 -85.500 -85.500 -85.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -520.185 -923.352 363.175 1.272.575 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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