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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.240 3.068.218 3.228.227 2.184.785 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 68.218 57.927 55.385 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 68.100 53.650 53.150 53.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.626 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge -6.500 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 66.466 3.121.868 3.281.377 2.237.935 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.266.548 -3.026.100 -2.809.600 -2.900.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.503.418 -3.383.350 -4.878.650 -3.836.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -231.204 -59.277 -250.067 -247.012 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -68.340 -72.103 -84.285 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -156.459 -178.150 -206.200 -208.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.157.629 -6.715.218 -8.216.619 -7.277.146 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.091.163 -3.593.350 -4.935.243 -5.039.212 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -274.400 -276.450 -276.450 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -274.400 -276.450 -276.450 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.091.163 -3.867.750 -5.211.693 -5.315.662 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.947 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -2.947 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.094.110 -3.867.750 -5.211.693 -5.315.662 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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