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24 - Schulträgeraufgaben (IV)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 4.223 3.068.218 3.228.227 2.184.785 2.184.785 2.184.785 2.184.785
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 68.218 57.927 55.385 55.385 55.385 55.385
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 689.961 725.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 68.133 53.650 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.626 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge -6.497 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 758.446 3.846.868 3.906.377 2.862.935 2.862.935 2.862.935 2.862.935
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.438.514 -3.232.050 -3.011.600 -3.109.800 -3.169.400 -3.229.000 -3.288.600
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.001.409 -8.811.950 -10.575.250 -9.355.700 -9.355.700 -9.355.700 -9.355.700
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -243.316 -65.342 -256.113 -253.058 -253.389 -255.965 -255.657
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -16.939 -83.340 -87.103 -99.285 -114.229 -129.399 -144.804
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -167.495 -190.900 -219.950 -222.250 -222.250 -222.250 -222.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.867.674 -12.383.582 -14.150.016 -13.040.093 -13.114.968 -13.192.314 -13.267.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.109.228 -8.536.714 -10.243.639 -10.177.158 -10.252.033 -10.329.379 -10.404.076
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -274.400 -276.450 -276.450 -276.450 -276.450 -276.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -274.400 -276.450 -276.450 -276.450 -276.450 -276.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-9.109.228 -8.811.114 -10.520.089 -10.453.608 -10.528.483 -10.605.829 -10.680.526
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.947 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -2.947 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -9.112.175 -8.811.114 -10.520.089 -10.453.608 -10.528.483 -10.605.829 -10.680.526
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