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24 - Schulträgeraufgaben (IV)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 104.030 175.870 3.070.423 3.068.218 3.068.218 3.068.218 3.068.218
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 44.220 70.423 68.218 68.218 68.218 68.218
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 716.532 700.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.444 53.550 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.571 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.505 0 34.450 68.400 68.400 68.400 68.400
2 = anteilige ordentliche Erträge 886.082 929.420 3.883.523 3.915.268 3.915.268 3.915.268 3.915.268
anteilige Personalaufwendungen -2.138.422 -2.260.300 -2.398.600 -2.600.450 -2.653.278 -2.706.105 -2.758.933
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.482.550 -5.749.000 -7.778.550 -6.819.150 -6.819.150 -6.819.150 -6.819.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.606 -225.544 -77.882 -65.342 -62.069 -63.325 -63.299
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -1.950 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -16.487 -60.756 -85.546 -83.340 -83.340 -83.340 -83.340
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -144.676 -147.950 -188.900 -190.900 -190.900 -190.900 -190.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.785.741 -8.445.499 -10.529.478 -9.759.182 -9.808.738 -9.862.821 -9.915.622
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.899.659 -7.516.079 -6.645.955 -5.843.914 -5.893.470 -5.947.553 -6.000.354
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -197.994 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-197.994 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.097.653 -7.790.479 -6.920.355 -6.118.314 -6.167.870 -6.221.953 -6.274.754
Alle Beträge in EUR



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