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231 - Berufliche Schulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 101.467 968.601 1.132.330 1.136.451 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 968.601 1.132.330 1.136.451 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 642 800 800 800 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 45.863 55.350 57.450 57.450 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.224 1.500 1.500 1.500 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 33.023 11.300 31.750 5.650 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 193.219 1.037.551 1.223.830 1.201.851 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.663.573 -1.813.700 -1.897.100 -1.954.150 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.384.574 -4.777.850 -5.012.100 -5.309.400 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -495 -2.169.147 -2.171.528 -2.128.982 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -9.151 -23.515 -22.780 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -83.144 -84.450 -102.650 -93.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.131.787 -8.854.298 -9.206.893 -9.508.812 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.938.568 -7.816.746 -7.983.063 -8.306.961 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -822.088 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-822.088 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.760.655 -8.878.946 -9.045.263 -9.369.161 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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