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2217 - Schulen für Erziehungshilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 147.286 143.300 143.974 150.374 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 677 0 674 7.074 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.961 33.350 33.350 33.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 196.263 176.650 177.324 183.724 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -721.955 -833.400 -825.500 -840.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -415.151 -627.650 -599.150 -584.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -21.831 -17.364 -16.512 -20.708 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -9.136 -7.400 -9.800 -10.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.168.073 -1.485.814 -1.450.962 -1.455.608 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -971.809 -1.309.164 -1.273.638 -1.271.883 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -120.600 -120.600 -120.600 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -16.870 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-16.870 -120.600 -120.600 -120.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-988.680 -1.429.764 -1.394.238 -1.392.483 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -988.680 -1.429.764 -1.394.238 -1.392.483 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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