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2215 - Schulen zur Lernförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.240.878 1.166.334 1.089.208 1.093.253 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 364.155 311.734 234.608 238.653 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 215 250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 231.728 276.450 276.350 276.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.202 5.200 8.650 8.650 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 144.422 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.620.445 1.448.234 1.374.458 1.378.503 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.107.630 -2.193.600 -2.299.450 -2.328.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.164.630 -1.522.550 -1.470.000 -1.215.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -479.759 -541.068 -571.516 -563.809 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -128.969 -110.101 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -75.993 -30.850 -73.300 -74.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.956.981 -4.398.168 -4.414.266 -4.181.259 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.336.536 -2.949.935 -3.039.808 -2.802.756 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 500 500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -300.600 -300.600 -300.600 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -91.835 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-91.835 -300.400 -300.100 -300.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.428.371 -3.250.335 -3.339.908 -3.102.856 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -29 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -29 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.428.400 -3.250.335 -3.339.908 -3.102.856 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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