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2215 - Schulen zur Lernförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.037.285 858.659 1.172.664 1.166.334 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 206.069 244.959 318.064 311.734 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 291 250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 241.038 294.000 276.450 276.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.282 5.200 5.200 5.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 17.208 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.301.104 1.158.109 1.454.564 1.448.234 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.908.815 -2.043.950 -2.121.800 -2.193.600 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -5.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.678.435 -1.530.700 -1.448.650 -1.522.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -515.058 -455.889 -459.955 -541.068 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -45.560 -115.184 -110.101 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -35.741 -28.450 -28.500 -30.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.143.269 -4.104.550 -4.174.090 -4.398.168 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.842.165 -2.946.441 -2.719.525 -2.949.935 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -365.900 -300.600 -300.600 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -365.700 -300.400 -300.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.842.165 -3.312.141 -3.019.925 -3.250.335 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 6 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -4.801 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -4.795 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.846.961 -3.312.141 -3.019.925 -3.250.335 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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