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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 37.359 38.658 31.502 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 37.359 38.658 31.502 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 90.434 91.050 89.300 89.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.550 42.200 42.200 42.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 115.994 170.609 170.158 163.002 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -235.911 -253.800 -251.800 -255.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -504.795 -536.800 -470.200 -480.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -107.285 -109.549 -89.947 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.805 -2.550 -3.650 -3.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -743.512 -900.435 -835.199 -829.097 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -627.518 -729.826 -665.041 -666.095 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -184.829 -225.000 -225.000 -225.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -184.829 -225.000 -225.000 -225.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -812.347 -954.826 -890.041 -891.095 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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