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2214 - Schulen für Körperbehinderte
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 110.058 61.532 111.315 81.115 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 109.766 61.532 111.315 81.115 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 83.715 87.300 89.450 89.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.813 42.200 42.200 42.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 225.586 191.032 242.965 212.765 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -196.970 -208.800 -207.800 -209.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -562.780 -567.500 -551.150 -715.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -168.122 -165.475 -166.570 -91.348 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.626 -3.400 -7.700 -7.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -932.499 -945.175 -933.220 -1.023.998 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -706.913 -754.143 -690.255 -811.234 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -224.900 -224.900 -224.900 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -21.666 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-21.666 -224.900 -224.900 -224.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-728.579 -979.043 -915.155 -1.036.134 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -728.579 -979.043 -915.155 -1.036.134 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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