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2214 - Schulen für Körperbehinderte
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 68.833 31.502 61.532 61.532 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 68.689 31.502 61.532 61.532 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 79.073 89.300 87.300 87.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.353 42.200 42.200 42.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.514 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 188.779 163.002 191.032 191.032 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -191.121 -255.500 -205.700 -208.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -604.208 -480.000 -652.050 -567.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -188.272 -89.947 -165.934 -165.475 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.518 -3.650 -3.400 -3.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -987.119 -829.097 -1.027.084 -945.175 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -798.340 -666.095 -836.052 -754.143 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -225.000 -224.900 -224.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -225.000 -224.900 -224.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-798.340 -891.095 -1.060.952 -979.043 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -798.340 -891.095 -1.060.952 -979.043 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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