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2213 - Schulen für geistig Behinderte
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 165.334 99.432 144.657 144.510 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 124.713 61.432 106.657 106.510 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.530 2.550 2.500 2.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.344 46.300 46.300 46.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 207.233 148.282 193.457 193.310 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -362.128 -333.200 -369.250 -378.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.365.213 -1.664.250 -1.833.250 -1.470.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -324.890 -156.586 -260.325 -257.960 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.008 -9.450 -11.950 -13.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.063.239 -2.163.486 -2.474.775 -2.120.010 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.856.006 -2.015.204 -2.281.318 -1.926.700 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -179.850 -179.750 -179.750 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -179.850 -179.750 -179.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.856.006 -2.195.054 -2.461.068 -2.106.450 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -6 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -4 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.856.010 -2.195.054 -2.461.068 -2.106.450 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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