- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2213 - Schulen für geistig Behinderte Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 165.334 | 99.432 | 144.657 | 144.510 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 124.713 | 61.432 | 106.657 | 106.510 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.530 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.344 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 207.233 | 148.282 | 193.457 | 193.310 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -362.128 | -333.200 | -369.250 | -378.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.365.213 | -1.664.250 | -1.833.250 | -1.470.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -324.890 | -156.586 | -260.325 | -257.960 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.008 | -9.450 | -11.950 | -13.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.063.239 | -2.163.486 | -2.474.775 | -2.120.010 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.856.006 | -2.015.204 | -2.281.318 | -1.926.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -179.850 | -179.750 | -179.750 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -179.850 | -179.750 | -179.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.856.006 | -2.195.054 | -2.461.068 | -2.106.450 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.856.010 | -2.195.054 | -2.461.068 | -2.106.450 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR