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1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.862 49.060 48.460 45.505 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 36.460 36.460 33.505 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.021 19.450 19.950 19.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.662 4.300 4.300 4.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.545 72.810 72.710 69.755 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -50.776 -51.800 -48.950 -49.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -270.365 -210.850 -490.050 -567.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -227.240 -234.057 -228.334 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.398 -6.150 -3.050 -28.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -323.539 -496.040 -776.107 -873.984 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -292.994 -423.229 -703.397 -804.229 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -114.265 -126.650 -126.650 -126.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -114.265 -126.650 -126.650 -126.650 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -407.260 -549.879 -830.047 -930.879 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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