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2211 - Schulen für Blinde und Sehbehinderte
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 52.444 45.505 44.520 12.000 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 36.460 33.505 32.520 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.001 19.950 19.100 19.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.512 4.300 4.300 4.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.393 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 83.350 69.755 67.920 35.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -60.722 -49.900 -51.400 -52.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -209.313 -567.500 -457.850 -456.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -241.298 -228.334 -226.012 -44.267 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -21.374 -28.250 -4.350 -18.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -532.708 -873.984 -739.612 -572.117 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -449.357 -804.229 -671.692 -536.717 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -126.650 -126.550 -126.550 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -126.650 -126.550 -126.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-449.357 -930.879 -798.242 -663.267 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -6.617 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -6.617 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -455.975 -930.879 -798.242 -663.267 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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