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221 - Förderschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 953.941 1.082.835 1.431.716 1.424.607 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 383.585 661.866 649.757 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 470 250 250 250 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 438.753 335.650 434.400 439.650 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.605 98.350 98.350 98.350 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1 25.400 2.250 3.850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.452.770 1.542.485 1.966.966 1.966.707 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -2.853.704 -3.333.300 -3.307.600 -3.395.850 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.045.630 -4.300.250 -5.518.150 -5.423.750 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.910 -1.112.265 -1.433.689 -1.373.754 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -45.756 -47.030 -45.560 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -63.895 -73.100 -84.900 -85.600 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.967.140 -8.864.670 -10.391.370 -10.324.515 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.514.370 -7.322.185 -8.424.403 -8.357.808 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 77 200 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.132.357 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.132.280 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.646.649 -8.658.635 -9.760.853 -9.694.258 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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