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221 - Förderschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.814.829 1.424.607 1.936.331 1.897.331 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 767.321 649.757 856.431 817.431 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 327 250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 383.011 439.650 418.800 418.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.408 98.350 98.350 98.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 32.115 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.311.691 1.962.857 2.453.731 2.414.731 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.298.192 -3.392.000 -3.624.600 -3.741.200 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -5.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.517.217 -5.423.750 -5.441.550 -5.050.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.732.110 -1.373.754 -1.561.646 -1.446.318 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -45.560 -115.184 -110.101 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -86.813 -85.600 -63.250 -81.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.639.554 -10.320.665 -10.806.231 -10.429.419 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.327.863 -8.357.808 -8.352.499 -8.014.688 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.336.650 -1.228.500 -1.228.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -1.336.450 -1.228.300 -1.228.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.327.863 -9.694.258 -9.580.799 -9.242.988 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 9 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -45.704 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -45.695 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -7.373.558 -9.694.258 -9.580.799 -9.242.988 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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