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1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.768.050 1.991.595 2.394.416 2.385.818 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.835.495 2.221.416 2.212.818 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.510 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 98.134 54.800 47.700 47.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.887 24.000 34.000 34.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 15.050 1.200 1.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.920.582 2.087.945 2.479.816 2.471.218 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.419.939 -1.559.700 -1.759.850 -1.809.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.227.306 -7.163.450 -7.721.850 -9.392.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -80 -3.973.746 -4.161.764 -4.255.860 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -145 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -18.302 -70.546 -68.340 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -112.208 -114.100 -95.000 -100.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.759.678 -12.829.298 -13.809.010 -15.626.150 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.839.096 -10.741.353 -11.329.194 -13.154.933 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 6.190 8.500 8.500 8.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -876.720 -1.391.850 -1.391.850 -1.391.850 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -870.530 -1.383.350 -1.383.350 -1.383.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -9.709.626 -12.124.703 -12.712.544 -14.538.283 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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