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2171 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.880.002 3.543.108 4.437.765 4.543.070 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.622.407 3.370.108 4.264.765 4.370.070 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.212 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.953 50.450 50.750 50.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.280 34.000 34.000 34.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 340 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.966.787 3.630.058 4.525.015 4.630.320 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.085.014 -2.210.300 -2.355.850 -2.399.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.753.261 -10.276.250 -12.098.550 -13.006.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.590.126 -6.717.346 -7.489.668 -7.864.695 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -96.727 -82.576 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -168.306 -165.300 -327.300 -376.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.693.433 -19.451.771 -22.271.368 -23.647.195 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.726.646 -15.821.713 -17.746.353 -19.016.874 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 8.500 10.000 10.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -352 -904.250 -904.250 -904.250 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -1.385.830 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.386.182 -895.750 -894.250 -894.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-17.112.828 -16.717.463 -18.640.603 -19.911.124 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1.059 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -16.096 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -15.038 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -17.127.865 -16.717.463 -18.640.603 -19.911.124 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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