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2171 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.352.682 2.385.818 3.362.678 3.543.108 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.083.614 2.212.818 3.189.678 3.370.108 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.885 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 167.648 47.700 50.450 50.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.778 34.000 34.000 34.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 60.012 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.667.005 2.470.018 3.449.628 3.630.058 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.835.057 -1.807.800 -2.137.700 -2.210.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.564.183 -9.392.250 -10.651.500 -10.189.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.635.914 -4.255.860 -6.103.764 -6.717.346 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -68.340 -86.388 -82.576 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -260.944 -100.700 -149.650 -165.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.296.097 -15.624.950 -19.129.002 -19.364.621 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.629.092 -13.154.933 -15.679.374 -15.734.563 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 8.500 8.500 8.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.391.850 -904.250 -904.250 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -1.383.350 -895.750 -895.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.629.092 -14.538.283 -16.575.124 -16.630.313 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2.745 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -122.565 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -119.820 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -12.748.912 -14.538.283 -16.575.124 -16.630.313 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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