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217 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.352.682 2.417.399 3.394.499 3.574.929 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.083.614 2.244.399 3.221.499 3.401.929 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.960 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 168.205 47.750 50.650 50.650 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.778 34.000 34.000 34.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 60.012 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.667.638 2.501.649 3.481.649 3.662.079 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.859.373 -1.830.800 -2.160.900 -2.234.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.602.878 -9.500.700 -10.659.800 -10.197.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.636.684 -4.301.679 -6.150.247 -6.763.769 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -68.340 -86.388 -82.576 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -261.085 -100.850 -149.850 -165.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.360.020 -15.802.370 -19.207.185 -19.443.545 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.692.382 -13.300.721 -15.725.536 -15.781.466 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 8.500 8.500 8.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.477.550 -989.850 -989.850 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -1.469.050 -981.350 -981.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.692.382 -14.769.771 -16.706.886 -16.762.816 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2.745 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -122.565 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -119.820 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -12.812.202 -14.769.771 -16.706.886 -16.762.816 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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