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1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.578.059 2.269.556 3.363.519 3.454.123 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.947.552 1.889.556 2.983.519 3.074.123 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.690 2.100 2.100 2.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 87.043 65.850 68.700 68.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.237 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 161.978 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.860.007 2.344.006 3.440.819 3.531.423 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.282.346 -2.307.900 -2.565.500 -2.565.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.102.696 -13.108.150 -12.019.050 -11.698.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.385.153 -5.155.694 -6.683.818 -6.816.337 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -128.969 -110.101 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -182.752 -172.450 -283.050 -245.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.081.916 -20.854.295 -21.551.418 -21.325.237 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -16.221.909 -18.510.289 -18.110.600 -17.793.815 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 2.700 4.000 4.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -905.550 -906.000 -906.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -1.292.227 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.292.227 -902.850 -902.000 -902.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -17.514.136 -19.413.139 -19.012.600 -18.695.815 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -14 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -12 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -17.514.148 -19.413.139 -19.012.600 -18.695.815 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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