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215 - Oberschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.044.834 5.340.492 2.083.422 2.443.521 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.424.497 1.700.292 1.703.422 2.063.521 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.063 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 214.257 61.150 66.200 66.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.365 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 203.030 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.495.548 5.410.292 2.158.272 2.518.371 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.127.821 -2.358.500 -2.323.300 -2.400.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.394.765 -11.293.000 -13.144.400 -13.188.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.271.848 -4.298.030 -4.547.818 -5.482.308 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -91.121 -115.184 -110.101 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -158.260 -121.250 -178.000 -176.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -18.952.694 -18.161.901 -20.308.702 -21.358.809 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -16.457.145 -12.751.609 -18.150.431 -18.840.438 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 2.700 2.700 2.700 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.507.500 -1.168.000 -1.168.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -1.504.800 -1.165.300 -1.165.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-16.457.145 -14.256.409 -19.315.731 -20.005.738 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1.276 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -41.919 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -40.643 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -16.497.788 -14.256.409 -19.315.731 -20.005.738 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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