- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2111 - Grundschulen in öffentl. Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.463.961 | 2.879.510 | 4.840.029 | 5.052.544 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.193.152 | 1.824.510 | 2.326.279 | 2.536.944 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 428.418 | 197.750 | 206.500 | 203.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.174 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.342.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.335.601 | 3.154.310 | 5.123.579 | 5.333.094 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.890.681 | -5.042.950 | -4.413.800 | -4.951.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.345.583 | -26.443.900 | -24.916.350 | -24.264.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.408.955 | -3.681.989 | -4.926.859 | -5.429.542 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -182.241 | -230.369 | -220.202 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -298.057 | -271.350 | -298.750 | -321.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.943.276 | -35.622.430 | -34.786.128 | -35.186.743 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -19.607.675 | -32.468.121 | -29.662.549 | -29.853.650 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -2.498.650 | -1.771.100 | -1.771.100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -2.497.650 | -1.770.100 | -1.770.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-19.607.675 | -34.965.771 | -31.432.649 | -31.623.750 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -551.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -550.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -20.158.077 | -34.965.771 | -31.432.649 | -31.623.750 | 0 | 0 | 0 |
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