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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.474.186 6.588.248 7.163.127 8.982.701 9.611.392 10.068.244 10.853.751
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.700.948 5.480.127 5.769.201 6.397.892 6.854.744 7.640.251
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.764 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 465.504 358.900 310.750 306.650 306.650 306.650 306.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.440 87.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 411.751 23.950 123.600 76.550 76.550 76.550 76.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.510.645 7.063.298 7.719.677 9.488.101 10.116.792 10.573.644 11.359.151
anteilige Personalaufwendungen -6.461.746 -7.072.400 -8.482.050 -9.308.800 -10.239.096 -11.563.141 -13.280.937
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.705.612 -42.008.550 -42.166.550 -43.707.600 -48.774.250 -51.607.600 -54.254.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -377 -11.198.818 -11.351.255 -12.281.698 -16.787.672 -20.418.313 -20.245.130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -626 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -128.116 -352.728 -341.702 -341.702 -341.702 -341.702
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -404.579 -393.500 -479.950 -493.450 -493.450 -493.450 -493.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -43.572.940 -60.801.383 -62.832.533 -66.133.251 -76.636.170 -84.424.206 -88.615.469
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -36.062.295 -53.738.085 -55.112.856 -56.645.150 -66.519.378 -73.850.562 -77.256.318
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.798 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.834.697 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-3.825.898 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-39.888.193 -59.209.585 -60.584.356 -62.116.650 -71.990.878 -79.322.062 -82.727.818
Alle Beträge in EUR



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