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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 8.861.477 10.637.401 10.317.950 11.070.993 11.604.387 12.433.307 13.369.692
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.701.263 5.769.201 7.251.200 8.002.393 8.535.787 9.364.707 10.301.092
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.061 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 810.880 306.650 323.350 320.350 320.350 320.350 320.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217.317 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.605.052 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.498.787 11.066.251 10.763.500 11.513.543 12.046.937 12.875.857 13.812.242
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.877.875 -9.232.250 -8.898.000 -9.586.600 -9.901.650 -10.484.800 -11.404.800
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.343.225 -47.237.600 -48.720.550 -47.650.400 -50.917.900 -54.400.400 -60.044.550
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -14.317.487 -12.281.698 -15.624.924 -17.675.619 -19.696.261 -22.264.431 -25.810.862
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -341.702 -431.942 -412.878 -412.878 -412.878 -412.878
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -717.403 -493.450 -626.600 -663.600 -663.600 -663.600 -663.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -60.255.990 -69.586.701 -74.302.016 -75.989.097 -81.592.289 -88.226.109 -98.336.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -48.757.202 -58.520.450 -63.538.515 -64.475.554 -69.545.352 -75.350.252 -84.524.448
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -5.483.700 -3.928.950 -3.928.950 -3.928.950 -3.928.950 -3.928.950
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -5.471.500 -3.916.750 -3.916.750 -3.916.750 -3.916.750 -3.916.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-48.757.202 -63.991.950 -67.455.265 -68.392.304 -73.462.102 -79.267.002 -88.441.198
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.563 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -716.428 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -710.865 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -49.468.068 -63.991.950 -67.455.265 -68.392.304 -73.462.102 -79.267.002 -88.441.198
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