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1.100.12.8.0.01 - Katastrophenschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 96.791 102.332 104.679 104.675 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 332 2.679 2.675 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 412 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 378 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.000 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 97.587 102.332 105.679 104.675 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -504.120 -489.300 -494.500 -506.400 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -143 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50.897 -47.150 -48.400 -48.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -9.071 -14.930 -14.813 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -27.503 -36.350 -39.350 -39.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -582.664 -581.871 -597.180 -609.413 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -485.077 -479.539 -491.501 -504.738 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -26.117 -7.150 -7.150 -7.150 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -26.117 -7.150 -7.150 -7.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -511.195 -486.689 -498.651 -511.888 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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