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1.100.12.8.0.01 - Katastrophenschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 104.675 108.356 108.078 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.675 6.356 6.078 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 104.675 108.356 108.078 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -506.400 -533.250 -551.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -48.500 -46.100 -46.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -14.813 -18.237 -16.984 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -39.700 -77.120 -62.420 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -609.413 -674.707 -676.904 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -504.738 -566.351 -568.826 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -7.150 -7.250 -7.250 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -7.150 -7.250 -7.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -511.888 -573.601 -576.076 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -511.888 -573.601 -576.076 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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