- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 37.703 | 31.958 | 70.690 | 53.872 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 36.597 | 31.958 | 70.690 | 53.872 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.376.127 | 0 | 1.740.800 | 2.261.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.782.118 | 32.872.600 | 35.492.500 | 36.381.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 44.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 27.331.632 | 32.904.558 | 37.303.990 | 38.696.322 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.964.475 | -7.138.050 | -7.382.650 | -7.571.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.323.544 | -1.490.650 | -1.562.650 | -1.843.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -490.458 | -548.840 | -603.255 | -552.523 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.021.401 | -22.322.645 | -32.446.645 | -33.468.945 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -27.799.878 | -31.500.185 | -41.995.200 | -43.435.568 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -468.246 | 1.404.374 | -4.691.209 | -4.739.246 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -62.749 | -56.850 | -64.350 | -64.350 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -8.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -71.534 | -56.850 | -64.350 | -64.350 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -539.780 | 1.347.524 | -4.755.559 | -4.803.596 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -539.780 | 1.347.524 | -4.755.559 | -4.803.596 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR