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1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 13.061 33.101 31.958 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 13.061 33.101 31.958 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 28.780.200 31.674.783 32.872.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 28.793.261 31.707.884 32.904.558 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -6.371.500 -6.910.500 -7.138.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -976.150 -1.399.790 -1.490.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -269.255 -502.869 -548.840 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -19.980.250 -20.093.895 -22.322.645 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -27.597.155 -28.907.054 -31.500.185 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 1.196.105 2.800.830 1.404.374 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -56.850 -56.850 -56.850 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -56.850 -56.850 -56.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 1.139.255 2.743.980 1.347.524 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 1.139.255 2.743.980 1.347.524 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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