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1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 13.840 13.063 13.061 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 13.840 13.063 13.061 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 224 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.716.467 23.451.950 28.428.000 28.780.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.517 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7 0 6.050 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 12.723.215 23.465.790 28.447.113 28.793.261 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.941.039 -4.073.550 -6.206.750 -6.371.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -748.206 -908.950 -974.300 -976.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -19.378 -352.385 -225.344 -269.255 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -16.202.200 -16.594.500 -19.622.300 -19.980.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -20.910.822 -21.929.385 -27.028.694 -27.597.155 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.187.607 1.536.405 1.418.419 1.196.105 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -53.471 -56.850 -56.850 -56.850 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -53.471 -56.850 -56.850 -56.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -8.241.078 1.479.555 1.361.569 1.139.255 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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