- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.887.538 | 1.755.099 | 1.889.816 | 2.027.299 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.415.813 | 1.475.899 | 1.610.616 | 1.748.099 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.643 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.781 | 73.000 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.690 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.034.652 | 2.318.099 | 2.455.816 | 2.593.299 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -27.898.233 | -32.738.900 | -30.070.200 | -30.963.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.244.952 | -5.137.895 | -4.814.145 | -4.816.645 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.259.995 | -3.847.926 | -3.521.034 | -3.811.927 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -200.050 | -200.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -661.235 | -775.140 | -753.490 | -768.040 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -35.064.414 | -42.499.911 | -39.358.919 | -40.560.012 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -33.029.762 | -40.181.812 | -36.903.103 | -37.966.713 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -238.735 | -415.200 | -415.200 | -415.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -493.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -732.507 | -402.700 | -402.700 | -402.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -33.762.268 | -40.584.512 | -37.305.803 | -38.369.413 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -33.762.268 | -40.584.512 | -37.305.803 | -38.369.413 | 0 | 0 | 0 |
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