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1.100.12.6.0.01 - Vorbeugender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.236 6.439 6.427 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.236 6.439 6.427 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 251.586 414.600 414.600 414.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 30.844 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.104 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.300 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 284.534 442.836 451.339 448.027 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.470.872 -1.767.250 -1.818.000 -1.862.350 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -619 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77.451 -63.660 -82.310 -69.460 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -296 -6.898 -41.220 -40.747 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -776.191 -793.250 -812.300 -813.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.325.430 -2.631.058 -2.753.830 -2.785.907 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.040.896 -2.188.221 -2.302.491 -2.337.880 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 4.537 75.700 75.700 75.700 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -88.682 -21.150 -21.150 -21.150 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -84.145 54.550 54.550 54.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.125.041 -2.133.671 -2.247.941 -2.283.330 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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