- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.6.0.01 - Vorbeugender Brandschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 19.079 | 18.914 | 25.832 | 25.731 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 19.079 | 18.914 | 25.832 | 25.731 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.119 | 514.600 | 514.600 | 514.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.315 | 27.000 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 116.403 | 560.514 | 608.432 | 608.331 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.908.887 | -2.343.600 | -2.377.650 | -2.424.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.076 | -65.260 | -66.260 | -66.260 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -63.737 | -51.062 | -56.976 | -55.956 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -611.075 | -755.060 | -795.060 | -797.660 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.717.775 | -3.214.982 | -3.295.946 | -3.343.926 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.601.372 | -2.654.468 | -2.687.515 | -2.735.595 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 8.583 | 75.700 | 76.700 | 76.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -67.937 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -61.120 | 24.900 | 25.900 | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.662.492 | -2.629.568 | -2.661.615 | -2.709.695 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.662.492 | -2.629.568 | -2.661.615 | -2.709.695 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR