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126 - Brandschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.906.617 1.774.012 1.915.648 2.053.030 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.434.892 1.494.812 1.636.448 1.773.830 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 96.763 994.600 994.600 994.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 118.095 100.000 144.000 144.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.580 10.000 10.000 10.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.151.055 2.878.612 3.064.248 3.201.630 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -29.807.120 -35.082.500 -32.447.850 -33.387.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.379.027 -5.203.155 -4.880.405 -4.882.905 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.323.731 -3.898.988 -3.578.010 -3.867.883 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -50 -200.050 -200.050 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.272.310 -1.530.200 -1.548.550 -1.565.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.782.189 -45.714.893 -42.654.865 -43.903.938 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -35.631.133 -42.836.281 -39.590.617 -40.702.308 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.583 88.200 89.200 89.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -306.672 -466.000 -466.000 -466.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -495.538 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-793.627 -377.800 -376.800 -376.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-36.424.760 -43.214.081 -39.967.417 -41.079.108 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -36.424.760 -43.214.081 -39.967.417 -41.079.108 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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