- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126 - Brandschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.355.133 | 953.714 | 1.681.803 | 1.774.165 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.177.099 | 953.714 | 1.402.603 | 1.494.965 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 451.707 | 994.600 | 994.600 | 994.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.826 | 102.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.821 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.939.373 | 2.060.314 | 2.786.403 | 2.878.765 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -30.766.139 | -32.409.250 | -33.944.400 | -34.949.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.989.797 | -4.596.810 | -4.822.255 | -5.203.155 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.396.911 | -3.911.942 | -3.490.349 | -3.899.203 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.473.036 | -1.535.200 | -1.615.950 | -1.530.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -39.625.883 | -42.453.252 | -43.873.004 | -45.581.908 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -37.686.510 | -40.392.938 | -41.086.601 | -42.703.143 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -447.800 | -466.000 | -466.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -359.600 | -377.800 | -377.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-37.686.510 | -40.752.538 | -41.464.401 | -43.080.943 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 77.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 77.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -37.608.834 | -40.752.538 | -41.464.401 | -43.080.943 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR