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126 - Brandschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.355.133 953.714 1.681.803 1.774.165 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.177.099 953.714 1.402.603 1.494.965 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 451.707 994.600 994.600 994.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 96.826 102.000 100.000 100.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.821 10.000 10.000 10.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.887 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.939.373 2.060.314 2.786.403 2.878.765 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -30.766.139 -32.409.250 -33.944.400 -34.949.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.989.797 -4.596.810 -4.822.255 -5.203.155 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.396.911 -3.911.942 -3.490.349 -3.899.203 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -50 -50 -50 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.473.036 -1.535.200 -1.615.950 -1.530.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -39.625.883 -42.453.252 -43.873.004 -45.581.908 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -37.686.510 -40.392.938 -41.086.601 -42.703.143 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 88.200 88.200 88.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -447.800 -466.000 -466.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -359.600 -377.800 -377.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-37.686.510 -40.752.538 -41.464.401 -43.080.943 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 77.676 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 77.676 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -37.608.834 -40.752.538 -41.464.401 -43.080.943 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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