- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126 - Brandschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.906.617 | 1.774.012 | 1.915.648 | 2.053.030 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.434.892 | 1.494.812 | 1.636.448 | 1.773.830 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.763 | 994.600 | 994.600 | 994.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.095 | 100.000 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.580 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.151.055 | 2.878.612 | 3.064.248 | 3.201.630 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -29.807.120 | -35.082.500 | -32.447.850 | -33.387.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.379.027 | -5.203.155 | -4.880.405 | -4.882.905 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.323.731 | -3.898.988 | -3.578.010 | -3.867.883 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -200.050 | -200.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.272.310 | -1.530.200 | -1.548.550 | -1.565.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.782.189 | -45.714.893 | -42.654.865 | -43.903.938 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -35.631.133 | -42.836.281 | -39.590.617 | -40.702.308 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 8.583 | 88.200 | 89.200 | 89.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -306.672 | -466.000 | -466.000 | -466.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -495.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-793.627 | -377.800 | -376.800 | -376.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-36.424.760 | -43.214.081 | -39.967.417 | -41.079.108 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -36.424.760 | -43.214.081 | -39.967.417 | -41.079.108 | 0 | 0 | 0 |
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