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1.100.12.5.0.01 - Integrierten Regionalleitstelle Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 110.365 113.859 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 110.365 113.859 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 4.079.800 4.092.900 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 4.190.165 4.206.759 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 0 -8.284.050 -8.544.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -690.400 -719.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 0 -202.721 -210.085 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -174.050 -175.600 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -9.351.221 -9.649.735 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 0 -5.161.057 -5.442.977 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 -79.750 -79.750 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 -79.750 -79.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 0 -5.240.807 -5.522.727 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 0 -5.240.807 -5.522.727 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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