- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 125 - Leitstellen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 81.623 | 113.859 | 113.266 | 362.773 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 81.491 | 113.859 | 113.266 | 362.773 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.355.520 | 4.092.900 | 4.092.900 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.437.143 | 4.206.759 | 4.206.166 | 4.455.673 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.257.414 | -8.544.400 | -7.296.850 | -7.632.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -757.908 | -719.650 | -853.650 | -853.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -237.729 | -210.085 | -292.072 | -733.077 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.351 | -175.600 | -154.100 | -158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.376.403 | -9.649.735 | -8.596.672 | -9.377.527 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.939.260 | -5.442.977 | -4.390.506 | -4.921.854 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -69.481 | -79.750 | -79.750 | -79.750 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-69.481 | -79.750 | -79.750 | -79.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.008.741 | -5.522.727 | -4.470.256 | -5.001.604 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -4.008.741 | -5.522.727 | -4.470.256 | -5.001.604 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR