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1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 866.358 758.750 849.700 854.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.783 7.300 7.300 7.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 886.152 766.050 857.000 861.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.964.262 -2.168.050 -2.175.750 -2.280.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -221.327 -218.750 -274.750 -280.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -351 -7.893 -13.823 -14.449 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -171.116 -191.100 -217.600 -224.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.357.056 -2.585.793 -2.681.923 -2.799.899 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.470.904 -1.819.743 -1.824.923 -1.938.049 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.470.904 -1.819.743 -1.824.923 -1.938.049 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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