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1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.415.718 4.397.500 4.537.600 4.537.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.096 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 28 15.000 2.800 1.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.417.843 4.418.300 4.546.200 4.544.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.551.846 -1.825.050 -1.847.250 -1.910.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.131.632 -956.820 -551.870 -534.370 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -760 -13.828 -6.634 -10.725 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.518.699 -3.270.450 -3.342.540 -3.344.340 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.202.938 -6.066.148 -5.748.294 -5.800.185 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.785.095 -1.647.848 -1.202.094 -1.255.335 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.785.095 -1.647.848 -1.202.094 -1.255.335 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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