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1222 - Melde- und Personenstandswesen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.215 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.408.725 7.414.300 7.719.300 7.719.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.806 17.600 11.600 11.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.416.747 7.431.900 7.730.900 7.730.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.163.250 -7.950.900 -7.991.950 -7.554.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.125.154 -1.285.925 -2.249.205 -1.130.205 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -77.688 -90.978 -99.038 -121.470 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.910.020 -4.610.075 -4.888.585 -4.917.485 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.276.112 -13.937.878 -15.228.778 -13.723.860 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.859.365 -6.505.978 -7.497.878 -5.992.960 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -79.806 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-79.806 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.939.171 -6.505.978 -7.497.878 -5.992.960 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -591 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -591 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.939.761 -6.505.978 -7.497.878 -5.992.960 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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