- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.076 | 0 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.689 | 0 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.998 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.193 | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 28.729 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 68.995 | 64.400 | 68.989 | 68.989 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.685.097 | -3.011.350 | -2.727.750 | -2.789.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.815 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -15.344 | -7.177 | -12.044 | -13.136 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.197 | -164.755 | -164.755 | -169.855 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.892.453 | -3.238.432 | -2.959.699 | -3.027.241 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.823.458 | -3.174.032 | -2.890.710 | -2.958.252 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 336 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -2.371 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.825.829 | -3.173.232 | -2.889.910 | -2.957.452 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.825.829 | -3.173.232 | -2.889.910 | -2.957.452 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR