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1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 2.300 6.621 6.621 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.300 6.621 6.621 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 688.660 495.750 504.300 497.850 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 211 100 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6 0 5.758 6.096 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 688.877 498.150 516.779 510.667 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.151.572 -1.360.350 -1.689.850 -1.780.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.056 -87.050 -91.700 -92.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.649 -11.961 -21.612 -17.011 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -5.823 -7.887 -7.887 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -61.885 -72.550 -78.250 -79.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.286.163 -1.537.734 -1.889.299 -1.977.448 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -597.286 -1.039.584 -1.372.520 -1.466.781 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -15.300 -15.300 -15.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -15.300 -15.300 -15.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -597.286 -1.054.884 -1.387.820 -1.482.081 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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