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1.100.12.2.1.08 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 414.519 400.000 400.000 400.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 767 5.700 5.700 5.700 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1 0 1.200 1.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 415.287 405.700 406.900 407.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -899.020 -999.450 -1.126.450 -1.171.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.166 -54.610 -91.560 -92.460 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -202 -5.400 -2.086 -3.265 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -18.447 -84.150 -39.600 -40.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -995.835 -1.143.610 -1.259.696 -1.307.225 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -580.548 -737.910 -852.796 -900.075 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -96 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -96 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -580.644 -737.910 -852.796 -900.075 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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