- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.530 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.382 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 822.468 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.887 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.092.164 | 14.470.000 | 15.110.000 | 15.310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.939.048 | 14.958.182 | 15.595.800 | 15.795.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -7.081.705 | -8.202.150 | -8.082.000 | -8.239.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.989.934 | -1.457.770 | -933.600 | -933.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -293.360 | -270.978 | -343.416 | -443.220 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.417.624 | -1.768.000 | -1.748.700 | -1.797.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.782.624 | -11.698.898 | -11.107.716 | -11.414.020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 156.424 | 3.259.284 | 4.488.084 | 4.381.780 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -167.548 | 3.259.284 | 4.488.084 | 4.381.780 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -167.727 | 3.259.284 | 4.488.084 | 4.381.780 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR