1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.530 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 2.382 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 822.468 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.887 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.092.164 | 14.470.000 | 15.110.000 | 15.310.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.939.048 | 14.958.182 | 15.595.800 | 15.795.800 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -7.081.705 | -8.202.150 | -8.082.000 | -8.239.750 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.989.934 | -1.457.770 | -933.600 | -933.600 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -293.360 | -270.978 | -343.416 | -443.220 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.417.624 | -1.768.000 | -1.748.700 | -1.797.450 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.782.624 | -11.698.898 | -11.107.716 | -11.414.020 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 156.424 | 3.259.284 | 4.488.084 | 4.381.780 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -167.548 | 3.259.284 | 4.488.084 | 4.381.780 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -167.727 | 3.259.284 | 4.488.084 | 4.381.780 | 0 | 0 | 0 |