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1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 494.213 480.000 480.000 480.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.564 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.438.501 12.517.500 14.538.700 14.533.550 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.955.278 13.003.300 15.024.500 15.019.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.708.164 -7.020.700 -7.662.150 -7.957.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.351.302 -1.266.230 -1.453.680 -1.423.180 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.266 -212.601 -191.854 -170.969 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.261.177 -1.193.600 -1.281.600 -1.298.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.338.910 -9.693.131 -10.589.284 -10.849.849 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 2.616.368 3.310.169 4.435.216 4.169.501 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 2.616.368 3.310.169 4.435.216 4.169.501 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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