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1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.530 2.382 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.382 2.382 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 822.468 480.000 480.000 480.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.887 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.092.164 14.470.000 15.110.000 15.310.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.939.048 14.958.182 15.595.800 15.795.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.081.705 -8.202.150 -8.082.000 -8.239.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.989.934 -1.457.770 -933.600 -933.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -293.360 -270.978 -343.416 -443.220 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.417.624 -1.768.000 -1.748.700 -1.797.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.782.624 -11.698.898 -11.107.716 -11.414.020 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 156.424 3.259.284 4.488.084 4.381.780 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -323.972 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -323.972 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -167.548 3.259.284 4.488.084 4.381.780 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -179 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -179 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -167.727 3.259.284 4.488.084 4.381.780 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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